祁门县人民检察院2018年度

部 门 决 算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目 录

 

第一部分 祁门县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县人民检察院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 祁门县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

祁门县人民检察院2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 祁门县人民检察院概况

一、  部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。

人民检察院依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

（二）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（五）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（六）法律规定的其他职权。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县人民检察院2018年度部门决算包括：院本级决算，与预算比较，无变化。

纳入祁门县人民检察院2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	祁门县人民检察院本级
2	无

 

第二部分 祁门县人民检察院2018年度部门决算表

                                                    收入支出决算总表

			公开01表
部门：祁门县人民检察院			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	979.33	一、一般公共服务支出		0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		855.84
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		58.40
		九、医疗卫生与计划生育支出		16.89
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		48.20
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	979.33	本年支出合计		979.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		0.00
总计	979.33	总计		979.33

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

祁门县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 祁门县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计979.33万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计979.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加41.03万元，增长4.37%，主要原因：一是目标考核奖励增加；二是机关事业单位养老保险改革，缴纳养老保险。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计979.33万元，其中：财政拨款收入979.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计979.33万元，其中：基本支出979.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计979.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计979.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加41.03万元，增长4.37%，主要原因：一是目标考核奖励增加；二是机关事业单位养老保险改革，缴纳养老保险。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入979.33万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加41.03万元，增长4.37%，主要原因：一是目标考核奖励增加；二是机关事业单位养老保险改革，缴纳养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出979.33万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.03万元，增长4.37%，主要原因：一是目标考核奖励增加；二是机关事业单位养老保险改革，缴纳养老保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出979.33万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出855.84万元，占87.39%;社会保障和就业（类）支出58.40万元，占5.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.89万元，占1.73%；住房保障（类）支出48.20万元，占4.92%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.63万元，支出决算为979.33万元，完成年初预算的162.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是目标考核奖励及双拥奖励未纳入年初预算；二是中央及省级政法转移支付资金未纳入年初预算。其中:基本支出979.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为481.71万元，支出决算为702.69万元，完成年初预算的145.87%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖励及双拥奖励未纳入年初预算。

2. 公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）。年初预算为17.20万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项），年初预算为0万元，支出决算为135.95万元，决算数大预算数的主要原因是中央及省级政法转移支付资金未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项），年初预算为48.59万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的111.40%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增。

5．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项），年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，决算数大于预算数的主要原因是人员退休，职业年金单位部分缴入税务局。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为16.89万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为39.24万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的122.83%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出979.33万元，其中人员经费742.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费236.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

祁门县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，祁门县人民检察院机关运行经费支出171.67万元，比2017年减少4.56万元，下降2.59%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，祁门县人民检察院政府采购支出总额10.67万元，其中：政府采购货物支出0.96万元，政府采购工程支出9.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，祁门县人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年，祁门县人民检察院无项目支出，故没有开展预算绩效管理工作。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

祁门县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。                                        

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

祁门县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.00万元，支出决算为21.50万元，完成预算的67.19%，决算数小于预算数的主要原因是监察体制改革，部分职能划转，相应支出减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含院本级和院属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

祁门县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算6.98万元，占32.47%；公务用车购置及运行费支出决算14.52万元，占67.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，与2018年度预算相比减少0万元，主要原因是2018年度未安排因公出国（境）费。故祁门县人民检察院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费年初预算7.00万元，支出决算6.98万元，与2018年度预算相比减少0.02万元，下降0.29%，下降的原因是我院严格执行公务接待规定，严格控制接待人员及经费。2018年祁门县人民检察院国内公务接待共102批次（其中外事接待0批次），962人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待上级，外县单位业务来我县交流、调研与办案等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》（祁办发〔2014〕21号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费年初预算25.00万元，支出决算14.52万元，与2018年度预算相比减少10.48万元，下降41.92%，下降的原因是监察体制改革，部分职能划转，车辆支出减少。其中公务用车购置费与预算相比减少0万元，主要原因是2018年度未安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于案件侦办。2018年末，祁门县人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。