一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：祁门县人民检察院                 金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	905.33	905.33	0.00
204			公共安全支出	787.09	787.09	0.00
20404			检察	787.09	787.09	0.00
208			社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.31	42.31	0.00
2080501			行政单位离退休	5.79	5.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	0.00
210			卫生健康支出	21.28	21.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00
2101101			行政单位医疗	21.28	21.28	0.00
221			住房保障支出	54.65	54.65	0.00
22102			住房改革支出	54.65	54.65	0.00
2210201			住房公积金	54.65	54.65	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　   　 　 　 　 　  　 公开06表

部门：祁门县人民检察院                     金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	470.74	302	商品和服务支出	177.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.89	30201	办公费	19.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	310	资本性支出	80.74
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.14	30206	电费	5.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	21.84	31002	办公设备购置	51.97
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.17	30211	差旅费	8.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.53
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	19.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	173.96	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.44	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		647.29	公用经费合计					258.04

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

   部门：                                                                          单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注明：祁门县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

   部门：                                                                          单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注明：祁门县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
第三部分 祁门县人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计911.83万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计911.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少112.3万元，下降10.97%，主要原因：一是转隶人员工资转出使人员支出减少；二是2019年因检务工作区、检务会系统建设等资本性支出较多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计905.33万元，其中：财政拨款收入905.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计905.33万元，其中：基本支出905.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计911.83万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计911.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少112.3万元，下降10.97%，主要原因：一是转隶人员工资转出使人员支出减少；二是2019年因检务工作区、检务会系统建设等资本性支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出905.33万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.3万元，下降10.97%，主要原因：一是转隶人员工资转出使人员支出减少；二是2019年因检务工作区、检务会系统建设等资本性支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出905.33万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出787.09万元，占86.94%;卫生健康（类）支出21.28万元，占2.35%；社会保障和就业（类）支出42.31万元，占4.67%；住房保障（类）支出54.65万元，占6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.94万元，支出决算为905.33万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于预算数的主要原因:目标考核奖励及双拥奖励未纳入年初预算。其中:基本支出905.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.公共安全（类）检察（款）。年初预算为620.30万元，支出决算为787.09万元，完成年初预算的126.89%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖励及双拥奖励未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的3047.37%，决算数大于预算数的主要原因是退休干部目标考核奖励未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为36.52万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.28万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为54.65万元，支出决算为54.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出905.33万元，其中：人员经费647.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费258.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

祁门县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

祁门县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，祁门县人民检察院机关运行经费支出177.30万元，比2019年增加19.73万元，增长12.52%，主要原因是网络通信费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，祁门县人民检察院政府采购支出总额80.74万元，其中：政府采购货物支出51.97万元、政府采购工程支出28.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.78万元，占政府采购支出总额的46.79%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，祁门县人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

祁门县人民检察院没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

祁门县人民检察院2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

祁门县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元，支出决算为17.31万元，完成预算的38.47%，决算数小于预算数的主要原因是车辆未购置。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

祁门县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.87万元，占22.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.44万元，占77.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比不变，主要原因是2020年度未安排因公出国（境）费。2020年祁门县人民检察院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出3.87万元, 与2020年度预算相比，减少3.13万元，下降44.71%，下降的原因是我院严格执行公务接待规定，严格控制接待人员及经费。2020年祁门县人民检察院国内公务接待共56批次（其中外事接待0批次），532人次（其中外事接待0人次）。主要是用于用于接待上级，外县单位业务来我县交流、调研与办案等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》（祁办发〔2014〕21号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出13.44万元，与2020年度预算相比，减少24.56万元，下降64.63%，下降的原因是2020年车辆未完成购置。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比减少18万元，主要原因是车辆未完成购置，2020年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.44万元，与2020年度预算相比，减少6.56万元，下降32.8%，下降的原因是我院严格执行公务用车规定，严格控制相关经费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆日常维护。截至2020年12月31日，祁门县人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。