2021年2月25日
目 录
第一部分 部门概况
1．主要职责
2．部门预算单位构成
3．2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1．祁门县人民检察院2021年收支预算总表
2．祁门县人民检察院2021年收入预算总表
3．祁门县人民检察院2021年支出预算总表
4．祁门县人民检察院2021年基本支出预算总表
5. 祁门县人民检察院2021年项目支出预算表
6. 祁门县人民检察院2021年财政拨款收支总表
7．祁门县人民检察院2021年一般公共预算支出表
8．祁门县人民检察院2021年一般公共预算基本支出表
9．祁门县人民检察院2021年政府性基金预算支出表
10．祁门县人民检察院2021年国有资本经营预算支出表
11．祁门县人民检察院2021年政府采购预算支出表
12．祁门县人民检察院2021年政府购买服务预算支出表
13．祁门县人民检察院2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14．祁门县人民检察院2021年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1．关于2021年收支预算总体情况说明
2．关于2021年收入预算情况说明
3．关于2021年支出预算情况说明
4．关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5．关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
6．关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7．关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
8．关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9．关于2021年“三公”经费预算情况说明
10．其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《关于印发祁门县人民检察院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县人民检察院主要职责是：
（一）对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督、执行其决议；
（二）落实上级检察机关的工作方针，服从上级人民检察院领导，完成各项检察工作任务；
（三）对公安机关的立案侦查活动进行监督；对决定立案侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，参与社会治安综合治理；对刑事案件提起公诉、支持公诉、依法对人民法院的刑事诉讼活动实行法律监督；
（四）对监察机关移送的职务犯罪案件决定采取强制措施，审查起诉，提起公诉；
（五）对人民法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判决和裁定，依法提出抗诉；对人民法院刑事案件判决和裁定的执行和监狱、看守所的执法活动是否合法实施监督；
（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；
（七）维护国家和社会公共利益，依法提起民事、行政公益诉讼；
（八）对全院思想政治、队伍建设、人员编制、机构设置、任免、教育、培训、纪检、监察、宣传等开展工作
祁门县人民检察院2021年度部门预算只包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
祁门县人民检察院本级 |
行政单位 |
机构改革职能变化：监察体制改革后，反贪和反渎职能划转。截至2020年12月31日，祁门县人民检察院实有各类人员47人，其中在职36人、离休0人、退休11人。
三、2021年度主要工作任务
2021年是“十四五”规划开局之年，也是中国共产党建党100周年。我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平法治思想，充分发挥检察职能，更加精准服务大局，更好融入县域治理，更加深耕监督主业，更加聚焦司法办案，为祁门经济社会高质量发展提供有力司法保障。
第二部分 2021年部门预算表
祁门县人民检察院2021年部门预算表由以下14张表格构成
1.祁门县人民检察院2021年收支预算总表
|
祁门县人民检察院2021年收支预算总表 | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
757.17 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
(二)外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
(三)国防支出 |
0.00 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
640.94 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
(八)社会保障和就业支出 |
39.24 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
(九)卫生健康支出 |
27.44 |
|
其他 |
0.00 |
(十)节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
0.00 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
49.55 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
757.17 |
本年支出合计 |
757.17 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
757.17 |
支出总计 |
757.17 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | |||
2.祁门县人民检察院2021年收入预算总表
|
祁门县人民检察院2021年收入预算总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
640.94 |
0.00 |
640.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
640.94 |
0.00 |
640.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
389.94 |
0.00 |
389.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
218.00 |
0.00 |
218.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.24 |
0.00 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.24 |
0.00 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.05 |
0.00 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.44 |
0.00 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.44 |
0.00 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.44 |
0.00 |
27.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.55 |
0.00 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.55 |
0.00 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.55 |
0.00 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
757.17 |
0.00 |
757.17 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 | |||||||||||||
3.祁门县人民检察院2021年支出预算总表
|
祁门县人民检察院2021年支出预算总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
640.94 |
640.94 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
640.94 |
640.94 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
389.94 |
389.94 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
218.00 |
218.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
|
合计 |
757.17 |
757.17 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 | ||||
4.祁门县人民检察院2021年基本支出预算总表
|
祁门县人民检察院2021年基本支出预算总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
301 |
工资福利支出 |
460.66 |
460.66 |
|
30101 |
基本工资 |
135.15 |
135.15 |
|
30102 |
津贴补贴 |
97.63 |
97.63 |
|
30103 |
奖金 |
11.26 |
11.26 |
|
30107 |
绩效工资 |
47.58 |
47.58 |
|
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
39.05 |
39.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.20 |
27.20 |
|
30112 |
社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.55 |
49.55 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53.00 |
53.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
294.60 |
294.60 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
7.00 |
|
30226 |
劳务费 |
17.00 |
17.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.62 |
1.62 |
|
30229 |
福利费 |
0.41 |
0.41 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
20.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.57 |
23.57 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
205.00 |
205.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.91 |
1.91 |
|
30305 |
生活补助 |
1.72 |
1.72 |
|
30309 |
奖励金 |
0.19 |
0.19 |
5.祁门县人民检察院2021年项目支出预算表
|
祁门县人民检察院2021年项目支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
支出项目/项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入专户管理的非税收入 |
上年结转 |
其他收入 | |
|
一般公共预算 |
政府性基金 | ||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：祁门县人民检察院2021无项目支出，故本表无数据 | |||||||
6.祁门县人民检察院2021年财政拨款收支总表
|
祁门县人民检察院2021年财政拨款收支总表 | |||||||
|
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
一、上年结转 |
0.00 |
一、本年支出 |
757.17 |
757.17 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(二)外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(三)国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
640.94 |
640.94 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(五)教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、本年收入 |
757.17 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
（一）一般公共预算拨款 |
757.17 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
经常收入预算拨款 |
757.17 |
(八)社会保障和就业支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 | |
|
国库管理非税收入 |
0.00 |
(九)卫生健康支出支出 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
0.00 | |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(十)节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(十六)金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
（二十二）其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
（二十三）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
757.17 |
支出总计 |
757.17 |
757.17 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | |||||||
7.祁门县人民检察院2021年一般公共预算支出表
|
祁门县人民检察院2021年一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
单位：万元 | ||
|
功能分类科目 |
预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
640.94 |
640.94 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
640.94 |
640.94 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
389.94 |
389.94 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
218.00 |
218.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.44 |
27.44 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
|
合计 |
757.17 |
757.17 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 | ||||
8.祁门县人民检察院2021年一般公共预算基本支出表
|
祁门县人民检察院2021年一般公共预算基本支出表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
301 |
工资福利支出 |
460.66 |
|
30101 |
基本工资 |
135.15 |
|
30102 |
津贴补贴 |
97.63 |
|
30103 |
奖金 |
11.26 |
|
30107 |
绩效工资 |
47.58 |
|
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
39.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.20 |
|
30112 |
社会保障缴费 |
0.24 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.55 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
294.60 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
30226 |
劳务费 |
17.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.62 |
|
30229 |
福利费 |
0.41 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.57 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
205.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.91 |
|
30305 |
生活补助 |
1.72 |
|
30309 |
奖励金 |
0.19 |
|
合计 |
757.17 | |
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 | ||
9.祁门县人民检察院2021年政府性基金预算支出表
|
祁门县人民检察院2021年政府性基金预算支出表 | |||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 | |||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
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|
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|
|
| |
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| |
|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
|
|
| ||
|
注：祁门县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||
10.祁门县人民检察院2021年国有资本经营预算支出表
|
祁门县人民检察院2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：祁门县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||
11.祁门县人民检察院2021年政府采购预算支出表
|
祁门县人民检察院2021年政府采购预算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
/政府采购项目名称 | |||||
|
合计 |
39.50 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
被服装具 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
台式计算机 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
乘用车（轿车） |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
便携式计算机 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.祁门县人民检察院2021年政府购买服务预算支出表
|
祁门县人民检察院2021年政府购买服务预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
保洁服务 |
政府购买 |
2021.01-2021.12 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
保安服务 |
政府购买 |
2021.01-2021.12 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
13.祁门县人民检察院2021年项目支出绩效目标及项目情况表
|
祁门县人民检察院2021年项目支出绩效目标及项目情况表 | |||||||
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
| ||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
| ||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
| ||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
| ||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||
|
总 |
中期目标（2021-2023) |
年度目标（2021-2023) | |||||
|
|
| ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
| |
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
| ||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
| ||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
| ||
|
个性化产出指标 |
|
|
个性化产出指标 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
| |
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
| ||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
| ||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
| ||
|
个性化效益指标 |
|
|
个性化效益指标 |
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
| |
|
个性化满意度指标 |
|
|
个性化满意度指标 |
|
| ||
注：祁门县人民检察院2021年无项目支出，故本表无数据。
14.祁门县人民检察院2021年“三公”经费财政拨款支出预算表
|
祁门县人民检察院2021年“三公”经费财政拨款支出预算表 | |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
52.00 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
|
公务接待费 |
7.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
45.00 |
|
其中：公务用车运行费 |
20.00 |
|
公务用车购置费 |
25.00 |
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，祁门县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县人民检察院2021年收支总预算757.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入757.17万元，财政专户管理非税收入0万元，上年结转收入0万元；支出包括：公共安全支出640.94万元，社会保障和就业支出39.24万元，卫生健康支出27.44万元，住房保障支出49.55万元。
二、关于2021年收入预算情况说明
祁门县人民检察院2021年收入预算757.17万元，其中：一般公共预算拨款收入757.17万元，占100%，比2020年预算增加24.23万元，增长3.31%，增长原因主要是省级政法转移支付资金和聘用制书记员预算增加；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元。
三、关于2021年支出预算情况说明
祁门县人民检察院2021年支出预算757.17万元，比2020年预算增加24.23万元，增长3.31%，增长原因主要是省级政法转移支付资金和聘用制书记员预算增加。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
祁门县人民检察院2021年财政拨款收支预算757.17万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款757.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入757.17万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出640.94万元，占84.65%；社会保障和就业支出39.24万元，占5.18%；卫生健康支出27.44万元，占3.62%；住房保障支出49.55万元，占6.55%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
祁门县人民检察院2021年一般公共预算拨款757.17万元，比2020年预算增加24.23万元，增长3.31%，增长原因主要是省级政法转移支付资金和聘用制书记员预算增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
祁门县人民检察院2021年公共安全支出640.94万元，占84.65%；社会保障和就业支出39.24万元，占5.18%；卫生健康支出27.44万元，占3.62%；住房保障支出49.55万元，占6.55%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算389.94万元，比2020年预算减少0.26万元，下降0.07%，下降原因2020年度调出2人。
2．公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2021年预算33.00万元，比2020年预算减少3.3万元，下降9.09%，下降原因2020年度调出2人。
3．公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2021年预算218万元，比2020年预算增加24.2万元，增长12.49%，增长原因省级政法转移支付资金指标增加。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.19万元，与上年持平。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算39.05万元，比2020年预算增加2.53万元，增长6.93%，增长原因主要是养老保险基数调增。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算27.44万元，比上年增加6.16万元，增长28.95%，增长主要原因是医疗保险基数调增。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算49.55万元，比2020年预算减少5.10万元，下降9.33%，下降原因2020年度调出2人。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
祁门县人民检察院2021年一般公共预算基本支出757.17万元，其中：工资福利支出460.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出294.60万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助1.91万元，主要包括：生活补助、奖励金等。
七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
祁门县人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
祁门县人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年“三公”经费预算情况说明
2021年，祁门县人民检察院机关本级和院属单位“三公”经费支出预算52万元，比2020年预算增加7万元，增长15.56%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费45万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。
（二）公务接待费支出。支出预算7万元，与上年持平。
经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》（祁办发〔2014〕21号）相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算45万元，比2020年预算增加7万元，增长18.42%。其中：公务用车购置费25万元，比2020年预增加7万元，增长38.89%，增长原因主要是2020年预算安排18万车辆购置费，因疫情原因及车辆状况未执行采购，2021预算购置特种专业用车1辆；公务用车运行费20万元，与上年持平，经费用于车辆购置更新、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况（见表13）。
祁门县人民检察院2021年无项目支出。
（二）机关运行经费。
2021年祁门县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算76.60万元，比2020年减少6.74万元，下降8.09%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购（购买服务）情况。
祁门县人民检察院2021年各单位政府采购预算总额56.50万元。其中：政府采购货物预算39.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，祁门县人民检察院固定资产总金额2197.45万元，较上年增加160.8万元，其中，土地、房屋及构筑物1399.83万元、通用设备734.10万元、专用设备31.05万元、其他资产32.47万元。
车改保留车辆5辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆1辆，购置费25万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。
2021年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。祁门县人民检察院2021年无项目支出
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
祁门县人民检察院2021年“三公”经费财政拨款预算情况说明
（2021年2月25日）
一、2021年祁门县人民检察院“三公”经费财政拨款支出预算表
（单位：万元）
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
52.00 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
|
公务接待费 |
7.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
20.00 |
|
其中：公务用车运行费 |
20.00 |
|
公务用车购置费 |
25.00 |
二、2021年祁门县人民检察院“三公”经费支出预算情况说明
2021年，祁门县人民检察院机关本级和院属单位“三公”经费支出预算52万元，比2020年预算增加7万元，增长15.56%。其中:因公出国（境）费0元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费45万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年相同。
（二）公务接待费支出。支出预算7万元，与上年持平。
经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》（祁办发〔2014〕21号）相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算45万元，比2020年预算增加7万元，增长18.42%。其中：公务用车购置费25万元，比2020年预算增长7万元，增长38.89%，增长原因主要是2020年预算安排25万车辆购置费，因疫情原因及车辆状况未执行采购，2021预算购置特种专业用车1辆；公务用车运行费20万元，与2020年相比持平。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
联系方式：0559—4507515 联系人：汪若乔
当前位置：
